Версия 7.03 за Windows

Бизнес Навигатор версия 7.04 бета2
Nav704.exe	56 MB
1. Справка за стоковия поток Новата справка за стоковия поток се извиква от меню "Отчети - Аналитични журнали - Справка за стоковия поток". Целта на справката е да покаже всички входяши и изходящи движения на дадена стока, като например следните операции: - какво, колко, на каква цена, кога, от кой доставчик и с какъв документ е закупено; - какво, колко, на каква цена, кога, на кой клиент и с какъв документ е продадено. Вътрешните движения на стоките, като прехвърляне от склад в склад, изписване на продадените стоки, бракуване, обезценка и т.н., не се включват в тази справка. Всички операции се показват само в национална валута. В списъка за избор на номенклатури на справката се показват само количествените номенклатури. За да влезе дадена партида в справката, избраната номенклатура трябва да е включена задължително като първи признак в типа аналитичност. Нашата препоръка е количествената номенклатура да се дефинирана винаги като първи признак в аналитичността на сметката. В справката за стоковия поток за всяка операция се показват: - Код и название на стоката; - Количество, мярка, цена и стойност; - Доставчик или клиент, в зависимост от вида на операцията (покупка или продажба); - Номер и дата на документа (фактурата); - Номер и дата на платежния документ. Понякога една фактура може да е платена на части с няколко платежни документа, или няколко фактури може да са платени с един документ – платежно нареждане или касов ордер. В тази колонка на справката за стоковия поток се показва само първият платежен документ от отворената позиция, към която е отнесена фактурата. Възможно е до момента да няма плащане по тази фактура. Тогава тази колонка остава празна. 1.1. Попълване на справката за стоков поток За да попълним справката, е необходимо да изберем следите нейни параметри: - Период или интервал от периоди; - Номенклатура - предлагат се за избор само количествените номенклатури. След това трябва да натиснем бутона "Попълване". В таблицата на справката за стоковия поток в долната половина на екрана се попълват всички входящи и всички изходящи операции с артикулите от избраната номенклатура, през избрания период. Таблицата се показва сортирана по следните признаци: - първо - по код на стоката, - второ - по вид на операцията (първо покупки, след това продажби), - и трето - по дата на документа. Възможно е в покупките да се покажат по-големи количества, отколкото в продажбите. Част от тях може да са били доставени в предишен период, и вече да са били налични на склад. Не се търси хронологично съответствие между покупки и продажби. 1.2. Попълване на извадки По подразбиране в справката за стоковия поток се включват всички операции за избрания период. Възможно е обаче да създадем извадки от тази справка, само за избран клиент или доставчик. Вариантите са 3 и са описани подробно по-долу: - За избран доставчик; - За избран клиент; - За избран и доставчик, и клиент. Ще опишем по-подробно всеки един вариант по-долу. 1.2.1. За избран доставчик. Трябва да махнем отметката от "Всички доставчици", да изберем доставчик и да натиснем бутона "Попълване". Попълват се всички покупки на стоките от избраната номенклатура, които са направени от този доставчик. При продажбите се попълват само тези артикули, за които е направена покупка от избрания доставчик през избрания период. Ако тези клиенти са купували и други стоки, доставени от друг доставчик, те няма да се покажат в справката, защото не се отнасят и за избрания доставчик. Артикулите, които не сме купували от този доставчик, няма да се покажат и в продажбите. 1.2.2. За избран клиент. Трябва да махнем отметката от "Всички клиенти", да изберем клиент и да натиснем бутона "Попълване". Попълват се всички продажби, които са направени от този клиент. При покупките се попълват само тези артикули, за които е направена продажба към избрания клиент през избрания период. Артикулите, които не сме продавали на този клиент, няма да се покажат и в покупките. 1.2.3. За избран доставчик и избран клиент . Трябва да махнем отметките от "Всички доставчици" и "Всички клиенти", да изберем доставчик и клиент, и да натиснем бутона "Попълване". Попълват се операциите само за тези артикули, за които през избрания период едновременно има и покупка от избрания доставчик, и продажба на избрания клиент. 1.3. Отпечатване Отпечатаната справка е групирана по артикули. За всеки артикул има обобщение по количество и по стойност, отделно за покупките и отделно за продажбите. 1.4. Специален печат За справката за стоковия поток е включена дефиниция за специално отпечатване. За да я използвате, трябва от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Други - Режими на експортиране" да импортирате файла ExpStokovPotok.NAV 2. Отпечатване на фактури без ДДС Поправена е грешка при отпечатване на фактура с повече от една отстъпка на ред, в случай че фактурата е без ДДС. Основанието за неначисляване се отпечатваше след всеки ред, вместо само най-накрая на документа. 3. Заявки към доставчици по партиди Добавена е възможност заявките към доставчици да се задават по конкретни партиди. До сега заявките към доставчиците се подаваха по артикули, и не се вземаше пред вид сметката и партидата, по която се заприходяват стоките. Основното предназначение на новата фунция е да позволи работа, когато аналитичността на сметката за склад е с два или три признака. Обаче може да се използва и при аналитичности с един признак. 3.1. Настройка на типа заявки Новата функция се дефинира в типа заявка, където има нова опция "Задаване на артикула". В това поле можем да изберем от две възможности: - Само артикул - съответства на досегашния начин на работа. - Артикул и партида - включва въвеждането на заявки по партиди. Трябва да добавите нов тип заявка, в която да зададете въвеждането да бъде по партиди, и да попълвате новите заявки с партиди. 3.2. Въвеждане на заявки към доставчици с партиди 3.2.1. Ръчно въвеждане на заявки към доставчици с партиди Въвеждането на данните в заглавието на заявката не е променено и е същото, както преди. При заявките от новия тип с партиди се различава начина на попълване на конкретните позиции. Ако в типа заявка е маркирано "Артикул и партида", при въвеждането на ред в заявката се появява поле "Партида". След като изберем артикула, в полето „Партида“ се показва падащ списък на възможните партиди. Трябва да изберем една партида, по която да въведем заявеното количество. Избраната партида съдържа информация и за сметката, от която е избрана. Сметката, от която се попълва списъка на партидите, е сметката за склад на избрания търговския център. За всяка категория артикули сметката може да е друга, но програмата я идентифицира по зададената сметка за склад в търговския център. Партидите се паказват според аналитичността на сметката, при които номенклатурната позиция от първия признак на аналитичността съвпада с избрания артикул. Изборът на партида е задължителен. Ако няма партида по този артикул, не можем да продължим да въвеждаме заявката. Ако в сметката няма дефинирани партиди по избрания артикул, полето "Партида" ще остане непопълнено. Ако в тип заявка с въвеждане по партиди се опитаме да потвърдим ред в заявка, без да сме избрали партида, програмата ще издаде съобщение за грешка, и няма да попълни този ред. В случай на липсваща партида трябва да излезем от това меню, и в меню „Базови данни – Сметкоплан – Партиди“ да въведем партидите за този артикул. След това ще можем да изберем партида за този артикул в заявката. Има ограничение в заявката да има само един ред за всяка партида. Не може една партида да фигурира в два реда в заявката. Това ограничение важеше и за заявките по артикули, не може един артикул да фигурира два пъти в една заявка. В случая при заявките с партиди може един артикул да фигурира повече пъти, ако избираме различни партиди, на които първия признак съвпада с артикула, но втория и следващите признаци са различни. 3.2.2. Групово въвеждане на заявки към доставчици В таблицата за избор при груповото въвеждане на заявки по партиди се съдържа информация и за партидата. За да я видите на екрана, трябва да се придвижите надясно в таблицата. При избор на позициите за автоматично попълване програмата попълва съответните редове на заявката с партидите от избраните позиции. При груповото въвеждане задаваме и количество по подразбиране, което важи за всички позиции. След това при нужда в заявката можем да редактираме количеството на всяка позиция. 3.3. Създаване на заявка по клиентска поръчка При създаването на заявка към доставчик на базата на фактура към клиент, ако избраният тип заявка е с "Артикул и партида", задължително трябва аналитичностите на сметката за продажби и сметката за склад да са еднакви. Освен това задължително трябва партидите, които са използвани във фактурата, да съществуват и в склада. В противен случай програмата извежда списък с липсващите партиди. В случая на липсващите партиди заявката се създава, но позициите в нея са празни. Трябва да изтрием празната заявка, да въведем липсващите партиди и тогава да създадем нова заявка по клиентска поръчка. Ако остане празната заявка, без позициите към нея, програмата ще смята, че вече е създадена заявка по тази клиентска поръчка, и при автоматичните операции няма да създаде нова заявка. В този случай програмата издава съобщение, че по този документ вече има създадена заявка. В автоматично създадената заявка доставната цена на партидата се взема от ценоразписа, който трябва да е дефиниран за групата на избрания доставчик. 3.4. Попълване на входяща фактура по изпълнена заявка Редовете в заявка, създадена по артикули и партиди, съдържат информация и за сметката, към която принадлежи избраната партида. Затова, когато при въвеждане на входяща фактура изберем автоматична операция "Доставка по поръчка", в поддокументите се попълват директно сметката и партидата от заявката. В този случай не се взема пред вид сметката, заложена в типа документ. Възможно е в документа да сме указали една кореспондираща сметка, а в поддокументите да се попълни друга, ако такава е била избрана в заявката. Възможно е също така да има поддокументи с различни кореспондиращи сметки, ако в търговския център има повече от една категория артикули. Ако всяка категория артикули се води по различни сметки, в позициите на документа ще имаме попълнени различни сметки, съответстващи на съответаната категория артикул в търговския център. В данните на изпълнената заявка доставените количества се отразяват по партиди. Изискването в случая също е аналитичността на сметката за склад и сметката за продажби да бъде еднаква, да съвпадат напълно признаците и партидите. 3.5. Отпечатване 3.5.1. Стандартно отпечатване При заявката с партиди може да има по няколко реда с един и същ артикул, на за различни партиди. При отпечатването на заявката информацията се обобщава, така че за всеки артикул се отпечатва само един ред. Обобщеното по артикулите количество е равно на сбора от количествата по отделните партиди. 3.5.2. Специално отпечатване Разработени са два варианта за специално отпечатване на заявка по партиди: - StdOrderArtikul.RPT - оформен е както стандартното отпечатване, тоест обобщено по артикули. - StdOrderPartida.RPT - отпечатват се всички позиции, но сортирани и групирани по втория признак на аналитичността. За да ги изполвате, трябва да ги добавите в дефиницията на типа заявка, на страница "Режими на отпечатване". 4. Обединяване на заявки В меню "Заявки - Въвеждане на заявки" е добавена нова функция "Обединяване на заявки". Удобно е тя да се използва, когато автоматично с функциите на програмата сме създали няколко заявки към един и същ доставчик на базата на клиентски поръчки. Трябва да обединим всички тези заявки в една обща заявка, която да подадем към доставчика. Възможно е да обединяваме заявки, които отговарят на следните условия: - да са от един и същи тип; - още да не са подадени; - да се отнасят за един и същи търговски център. За обединяване на заявките първо в горната таблица маркираме заявката, към която искаме да обединим останалите. Натискаме бутона "Обединяване на заявки". Отваря се нова таблица, която показва всички заявки, които могат да бъдат обединени към избраната, тоест да са от едни и същи тип. Заявката, към която ще обединяваме, се показва маркирана с червено. Маркираме заявките, които искаме да обединим, или кликваме на "Избери всички", и натискаме бутона "Обединяване". Няма значение дали сме маркирали червения запис на базовата заявка, той винаги се обработва. Заявката, която сме избрали да служи като база за обединяването, запазва своите номер, дата на създаване, очаквана дата на доставка и бележки. Възможно е след това да коригираме тези атрибути. В нея се включват всички артикули от обединените заявки. Ако заявките са по партиди, тогава се включват всички партиди. Количеството за всеки артикул или партида е сбор от количествата по всички заявки. Очакваната цена е цената от най-новата заявка от списъка за обединяване. Базовата заявка винаги се обработва първа, така че цената ще се вземе от най-новата от останалите заявки. В списъка на клиентски поръчки, по които е създадена заявката, се включват клиентските поръчки от всички заявки. 5. Нова справка "Писмо за потвърждение на салдото" Добавена е нова справка „Писмо за потвърждение на салдото“, разработена с дизайнера на отчети от следене на разплащанията. За да използвате новата справка, трябва първо да импортирате дефинициите. За да импортирате тези дефиниции, направете следното: 1) Влезте в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Други - Режими на експортиране". 2) Натиснете бутона "Импорт", и изберете последователно двата файла, от които да заредите дефинициите, както следва: - EXP_spravka_pismo_1K_period.NAV - EXP_spravka_pismo_1K.NAV и потвърдете. Отпечатването на справката може да стане от меню: - Отчети- Следене на разплащанията- За един контрагент, или - Отчети- Следене на разплащанията- За един контрагент по периоди. Независимо от кой отчет ще отпечатате справката, информацията в нея е идентична. След като заредите справката, изберете бутон „Export“. След това от падащото меню изберете „Справка- писмо за салдо контрагент- по периоди“. 6. Допълнителни параметри в документ и поддокументите Данните от допълнителните параметри в документа и поддокументите служат за отпечатване на документите, за записване на е-фактури, за телебанкиране и др.операции, свързани със специалното използване на допълнителната информация, която се съдържа в тях и не е предмет на счетоводно отчитане. Ширината на допълнителните параметри в документа и в поддокументите е увеличена от 40 на 80 знака. Тази промяна автоматично се отразява във всички формуляри за специално отпечатване, които са разработени с дизайнера на документи. Но при някои по-стари формуляри, които са били разработени с ReportWriter, трябва да се отвори съответният TXR файл и да се коригира дефиницията, като се увеличи размера на полето. По наша информация тези формуляри са много малко на брой, и тази корекция няма да се отрази на Вашата работа.
Бизнес Навигатор версия 7.03
Nav703.exe	56 MB
Изисква Windows XP / Vista / 7
1. Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в документа Добавена е възможност в един документ да се включват операции, които са с различна ставка на ДДС и/или се отразяват в различна колона на дневника по ЗДДС. За да използваме тази възможност, е необходимо да се създадат нови типове документ, в дефиницията на които, на страница "ДДС" да е маркирано "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите". Документите от типове, които не са дефинирани по този начин, се въвеждат и обработват както и по-рано. Ако не желаем да ползваме тази възможност, тогава не е необходимо нищо да променяме. Няма проблем за част от документите да ползваме типове с общо ДДС за документа, а за друга част - типове с различни ставки и операции по поддокументи. Това зависи само от спецификата на дейността на фирмата. Няма проблем също да продължим да работим както досега и, когато имаме две операции, просто да въвеждаме два документа. Това е само въпрос на удобство. 1.1. Дефиниране на типа данък. За да използваме даден данък като ДДС, трябва в неговата дефиниция е да избрана категория "ДДС". При данъците от категория "ДДС" има добавено ново поле "ДДС операция по подразбиране". В полето "ДДС операция по подразбиране" трябва да маркираме "Покупки" или "Продажби" и да изберем операция. Съответно при избора на ДДС за покупките ще се появят само тези данъци, в които е маркирано "Покупки", а при избора на ДДС за продажбите - само тези, в които е маркирано "Продажби". Можем да не избираме операция, тогава операцията по ДДС ще се вземе от типа документ. За целта в полето "ДДС операция по подразбиране" трябва да оставим "Няма". Освен това, ако ще използваме даден тип данък като ДДС по редовете на документа, трябва в дефиницията на данъка да маркираме "Верижен данък". Това е необходимо за правилното изчисляване на данъка, ако задаваме и отстъпки. 1.2. Задаване на ДДС по подразбиране. Не е необходимо на всеки ред ръчно да избираме вида на ДДС. Има три начина да зададем данъка, който програмата автоматично да сложи на съответния ред в документа. 1.2.1. Задаване на ДДС по номенклатурни позиции В номенклатулната позиция е добавена страница "ДДС". На тази страница можем да изберем два данъка: "ДДС за покупките" и "ДДС за продажбите". Програмата ще използва единия от тези данъци в зависимост от операцията, която извършваме. В таблиците за избор ще се появат само тези данъци, в полето "ДДС операция по подразбиране" е маркирано съответно "Покупки" или "Продажби". Не е необходимо за задаваме ДДС във всички номенклатурни позиции, достатъчно е само в тези, които имат някакви особености при ставката на данъка или операцията по ДДС. Също така не е задължително да задаваме едновременно и "ДДС за покупките", и "ДДС за продажбите". Ако ни трябва само единият данък, другото поле може да остане непопълнено. ДДС, който е зададен по номенклатурни позиции, не може да се използва направо в документа. Вместо това, можем да го използваме за по-лесно задаване на ДДС по партиди. 1.2.2. Задаване на ДДС по партиди. ДДС в партидата се задава по стандартния начин, по който се задават също акцизите и отстъпките - на страница "Данъци и отстъпки". Възможно е за една и съща партида да имаме както ДДС, така и акциз и/или отстъпка. В този случай ДДС трябва да е последната позиция в списъка. Можем да минем през всяка партида от списъка и ръчно да добавим ДДС "Данъци и отстъпки". Но ако имаме много сметки за продажба или много сметки за склад, в които трябва да се зададе ДДС по партидите, можем да улесним този процес, като първо зададем ДДС по номенклатурни позиции. Трябва да влезем в "Базови данни - Сметкоплан - Сметки", да отворим избраната сметка и да натиснем бутона "Партиди". Над списъка на партидите има нов бутон "Настройка на ДДС". Натискането на този бутон прехвърля ДДС от номенклатурните позиции към съответните партиди. Разбира се, това става само ако номенклатурната позиция е първи признак в партидата. Ако счетоводната сметка е активна, се прехвърля данъкът от полето "ДДС за покупките". Ако счетоводната сметка е пасивна, се прехвърля данъкът от полето "ДДС за продажбите". За номенклатурните позиции, в които няма избран данък, не се извършва действие. Внимание: Ако ръчно сме променили ДДС в някои партиди, повторното натискане на бутона "Настройка на ДДС" ще заличи направените ръчно настройки. 1.2.3 Задаване на ДДС по подразбиране в типа документ Може да зададем ДДС по подразбиране в типа документ, което на практика беше досегашния начин на работа с програмата, когато се работеше само с един данък ДДС в документа. Това ще улесни нашата работа при задаването на ставките на ДДС само на позициите с различен данък. Ако има зададен ДДС по подразбиране в типа документ, при въвеждането на документите програмата ще го сложи автоматично на всяка позиция, за която няма въведен данък ДДС по подразбиране в партидата. Ако не е зададен ДДС по подразбиране в партидите, тогава в документа ще трябва да сменим данъка само на тези редове, които са с различна ставка на ДДС. 1.3. Въвеждане на документи Когато въвеждаме документ от тип, в който е маркирано "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите", няма да имаме общ данък и обща операция за целия документ. Вместо това на всеки ред ще има зададени отделен данък и отделна операция. Но това не означава, че трябва ръчно да избираме данъка и операцията на всеки ред. Програмата ги въвежда автоматично според това, което сме настроили предварително в базовите данни. 1.3.1. Въвеждане на ДДС Когато добавяме на нов ред и изберем партида, програмата проверява дали в партидата е зададен ДДС и, ако да, използва него. Ако в партидата не е зададен ДДС, програмата изполва данъка от типа документ. След като добавим реда, имаме възможност ръчно да променим данъка за конкретния поддокумент. Ако впоследствие променим ДДС-то по подразбиране в типа документ или в партидите, това няма да се отрази на вече въведените документи. 1.3.2. Операции по ЗДДС Ако в избраната партида е зададено ДДС, програмата взема операцията по подразбиране от дефиницията на типа данък. Ако в типа данък не е зададена операция (т.е. избрано е "Няма"), програмата взема операцията по ДДС от типа документ. Възможно е преди да потвърдим първата страница на документа, да влезем на страница "Други данни", да маркираме "Операция по ДДС - Различна от нормалната" и да изберем друга операция (това трябва задължително да стане преди да сме започнали да въвеждаме поддокументи!). В такъв случай програмата ще взема операцията от самия документ, а не от типа документ. Операцията, зададена в дефиницията на данъка, има предимство, и, ако е зададена, програмата винаги ще използва тази операция, а не операцията от документа или от типа документ. Ако първо въведем поддокументите, и едва след това маркираме "Операция по ДДС - Различна от нормалната", това няма да промени нищо във вече въведените поддокументи. Също така можем в поддокумента да изберем и друга операция по ДДС. В този случай програмата винаги ще взема операцията, която ние сме въвели, а не тази, която е зададена по подразбиране. 1.3.3. Изчисляване на данъка за поддокумент Ако на даден ред имаме и отстъпка и ДДС, или пък и акциз и ДДС, правилно е първо да се начислят отстъпките или акцизите, а ДДС-то да се начисли върху крайната сума. За да се гарантира този резултат, задължително трябва в дефиницията на данъка да сме маркирали "Верижен данък". 1.3.4. Изчисляване на данъка за документа На екрана за въвеждане на поддокументи има нова страница "ДДС". На тази страница програма автоматично обобщава данъчната основа и сумата на данъка за всяка комбинация от ставка на данъка и операция по ДДС. Ако по някаква причина сме дефинирали различни типове данък, които обаче са с еднаква ставка, и операцията по ДДС е една и съща, тогава тези поддокументи ще се обобщят на един и същи ред на страница "ДДС". Ако влезем в поддокумент и изберем друг данък или друга операция, обобщенията на страница "ДДС" автоматично се обновяват. Страницата "ДДС" не се показва при документите с общ данък за документа. 1.4. Отпечатване на фактури. Документ, в който е маркирано "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите", винаги се отпечатва с данък на всеки ред. Ако на даден ред имаме и отстъпка, и акциз, и ДДС, то ДДС-то се отпечатва последно. При това в резултата на реда се отразяват отстъпката и акцизът, а ДДС-то не се отразява, тъй като то трябва да се отпечата обобщено най-отдолу. Съответно, на края на фактурата първо се отпечатва сумата по редове, с включени отстъпки и акцизи. След това се отпечатва ДДС-то, на толкова реда, колкото различни ставки има в документа. Важно е да се отбележи, че ако имаме различни операции по ДДС, но с една и съща ставка, при отпечатването те ще се обобщят на един ред. Операцията по ДДС е важна само за попълването на дневника на продажбите, но тя няма значение за клиента, който ще отразява този документ в своето счетоводство по съвсем друг начин, като операция в дневника на покупките. Сумата за плащане се формира от сбора по редове плюс отделните суми на ДДС с различните ставки. 1.5. Попълване на декларацията и дневниците по ЗДДС При попълване на дневниците по ЗДДС програмата обработва по различен начин документите, които са с общ данък за документа, и документите, които са с ДДС и операции по поддокументи. Ако в един документ има повече от една операция, тогава данъчната основа и данъкът се обобщават по операции и се разнасят по различни колонки в зависимост от съответните операции. Възможно е на един ред от дневника да има попълнени много колонки, за разлика от документите с общ данък. Декларацията по ЗДДС се формира чрез сумиране по дневниците, така че при нея няма особености. 1.6. Специално отпечатване Формулярите за специално отпечатване, които са разработени за документи с общ данък, не могат да се използват за документи с данъци и операции по поддокументи. Можем да създадем нов тип документ, като копираме стар и маркираме "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите". Обаче трябва също така да променим и настройката за специално отпечатване. За улесняване на разработването на новите формуляри, в дизайнера на документи са добавени нови групи полета за различните ставки на ДДС. 2. Променено отпечатване на ставката на акциза в акцизния данъчен документ Проблемът се заключава в това, че формулярът на отпечатване на АДД е твърдо фиксиран в ППЗАДС. В този формуляр има само една колонка за акцизна ставка. Не е предвиден вариант за случая, когато даден артикул се облага едновременно с пропорционален и със специфичен акциз. Затова и ние бяхме оставили в този случай да се отпечатва само едната ставка. Все пак сега решихме, че е възможно да отпечатваме втората ставка, когато има такава, на отделен ред, и това няма да представлява недопустимо отклонение от официалния формуляр. Ако има два вида акциз, на втория ред се отпечатва и сумата на втория акциз (досега общата сума на двата акциза се отпечатваше на първия ред). Освен това е променен и форматът на самата ставка. Ако акцизът е специфичен, се отпечатва ставката, за какво количество се отнася, и каква е мерната единица на това количество. Ако акцизът е пропорционален, се отпечатва знакът за процент. 3. Нова справка към акцизната данъчна декларация: "Дневник на складовата наличност: Разширена справка" В падащото меню, което се появява когато натиснем бутона "Отпечатване на дневници" на страница "Дневници" в декларацията по ЗАДС, е добавена нова позиция "Разширена справка". Отпечатва се справка, която обединява в едно информацията от дневника на поставените стоки и дневника на изведените стоки. За всяка стока се отпечатва общата информация за стоката, наличностите, движенията по заприхождаване на стоката в данъчния скла и движенията по извеждане на стоката. За стоките, които нямат движения, се отпечатват само общата информация и наличностите. Тази справка не е задължителна по ЗАДС, и е предназначена за вътрешно използване и за улесняване на инвентаризациите и проверките на склада. 4. Допълнени и коригирани номенклатури по ЗАДС Допълнени и коригирани са номенклатурите по ЗАДС, в съответствие с променените указания на АМ от 15.09.2011 5. Прекодиране на мерните единици Реализирана е процедура, която позволява да се променя кодът на мерна единица, която вече е била използвана. Кодът на мерната единица се променя едновременно в дефиницията на самата мерна единица, в номенклатурните групи, подгрупи и позиции, в партидите, дефинициите на данъци, документите, поддокументите и аналитичните дневници. За да се използва тази възможност, трябва да се влезе в съответната фирма с паролата на администратор, и да се отключи полето "Код" на мерната единица. Операцията може да се извърши и в момент, когато с програмата се работи. Все пак, за по-сигурно, е добре да не се работи точно в тази фирма, в която се извършва прекодирането. Целта на тази функция е да се избегнат проблемите с данните на клиенти, които са добавили повече мерни единици и да използвали код на мерна единица 39, който в някой случаи създаваше проблем при добавяне на нови мерни единици. Този код е невалиден и трябва да се прескача. При добавяне на нови мерни единици невалидният код ще се прескочи автоматично. 6. Подобрен потребителски интерфейс Заобиколен е проблемът с примигването на бутоните, когато е избрана някоя от шарените теми на дисплея, например Aero. Подобрено е изобразяването на картинката върху забранените бутони. 7. Добавени са филтри в тези отчети, в които липсваха такива 8. Ако в настройките на правата на оператора е маркирано "Ограничен достъп до сметки", то в "Оборотна ведомост за аналитична сметка" се забранява страницата "Всички" 9. Справката за контировки в документа, която се извиква с десния бутон на мишката от списъка с документи на основния екран, сега може да се вика и от меню "Документи" 10. При въвеждането на документ, на екрана за избор на отворена позиция е добавено поле "Сума на избраните ОП". В него се показва сбора от сумите за изравняване на маркираните отворени позиции в списъка. Сумата се актуализира не в момента на маркирането, а при натискане на бутона "Обновяване на сумата".

Последно обновяване 17.11.2011


	НОВОСТИ
		Версия 7.04
		Справка за стоковия поток Заявки към доставчици по партиди Обединяване на заявки Нова справка "Писмо за потвърждение на салдото" Ширината на допълнителните параметри в документа е увеличена от 40 на 80 знака
		Версия 7.03
		Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в документа Променено отпечатване на ставката на акциза в акцизния данъчен документ Нова справка към акцизната данъчна декларация: "Дневник на складовата наличност: Разширена справка" Допълнени и коригирани номенклатури по ЗАДС Прекодиране на мерните единици Подобрен потребителски интерфейс Добавени са филтри в тези отчети, в които липсваха такива Ново поле "Сума на избраните ОП"

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]